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Junta de Gobierno Local de 28 de Agosto de 2009
CONVOCATORIA
Por la presente tengo a bien convocarle a la sesión extraordinaria de la Junta de de Agosto de 2009 a las 9.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Pagos y Facturas.
3.- Devolución de Ingresos Indebidos.
4.- Aprobación gratificaciones personal laboral. Agosto 2009.
5.- Remisión cobro E.U.C. Montemayor Bajo al Patronato de Recaudación
Provincial.
6.- Organización concentración motos.
7.-Organización Concierto Flamenco “Juan Martín”.
Benahavís a 26 de Agosto de 2009
El Alcalde,
Fdº José Antonio Mena Castilla
SR.
En Benahavís a veintiocho de Agosto dos mil nueve, siendo las doce horas treinta minutos, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, D. Jose Ruiz Gutierrez, Dña. Maria José Guerrero Guerrero y D. Eleuterio Castilla Rodríguez, al objeto de celebrar sesión extraordinaria para la que habían sido convocados al efecto, actuando como Secretaria accidental Dña. Carmen Moreno Romero. Abierta la sesión por la presidencia y una vez comprobado por la Secretaria la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda iniciarse, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día.
1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Por el Sra Secretaria se da lectura al acta de la sesión anterior la cual encontrada conforme es aprobada por unanimidad.
2.-APROBACION PAGOS Y FACTURAS.- A continuación se presenta la relación de pagos y facturas cuya aprobación se propone, siendo estos los que a continuación se expresan:
Aplicación Importe Tercero Concepto
2009 422 48903 40.000,00 FUNDACION HISPANO-ARABE DIETA MEDITER APORTACION MUNICIPAL GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA HOSTELERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2.009.
2009 121 22602 337,56 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL . B.O.P EDICTO 12504. LICITACION USO PRIVATIVO PARCELA EQUIPAMIENTOPUBLICO EN LOS FLAMINGOS I
2009 121 22602 30,62 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL . B.O.P EDICTO 12.508 APROB. PROVISIONAL ORDENANZA GRAL REGULADORA DE SUBVENCIONES
2009 121 22602 32,02 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL . B.O.P EDICTO 12.507 EXPTE. MODIFICACION DE CREDITOS 09/2009
2009 121 22200 759,50 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 122 22200 64,12 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 222 22200 341,45 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 412 22200 115,39 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 432 22200 723,21 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 451 22200 157,71 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. FACTURAS TELEFONOS INMUEBLES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2009
2009 121 22103 763,46 CEPSA CARD S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE CARBURANTES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009
2009 222 22103 60,80 CEPSA CARD S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE CARBURANTES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009
2009 442 22103 510,17 CEPSA CARD S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE CARBURANTES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009
2009 222 22100 51,42 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2009
2009 422 22100 241,55 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2009
2009 432 22100 1.048,09 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2009
2009 121 22100 568,33 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 222 22100 276,78 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 412 22100 214,64 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 422 22100 83,21 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 432 22100 5.737,68 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 452 22100 971,03 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAGO FACTURAS POR SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 121 22603 2.088,00 COBO Y COBO ABOGADOS S.C. HONORAIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE ASESORIA JURIDICA
2009 751 21200 48,00 C.P. FUENTE DEL ESPANTO CUOTAS COMUNIDAD (CONSUMO DE AGUA) OFICINA DE TURISMO PERIODO 11/04/2009 A 11/07/2009
2009 412 22400 35,00 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 13/07/2009 A 20/08/2009
2009 412 22400 1.887,30 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 01/09/2009 A 01/10/2009
2009 412 22400 105,00 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 01/07/2009 A 01/09/2009
2009 412 22400 210,00 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 05/08/2009 A 12/09/2009
2009 412 22400 101,08 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 17/08/2009 A 24/09/2009
2009 412 22400 9,02 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 09/06/2009 A 01/08/2009
2009 412 22400 101,24 ALLIANZ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS MEDICOS NIÑOS (0 A 24 MESES) PERIODO 09/06/2009 A 01/07/2009
2009 432 21200 149,38 A.EMBARBA SA SERVICIO DE MANTENIMIEMNTO ASCENSOR IGLESIA MES DE AGOSTO DE 2009
2009 751 22602 1.600,80 JUANI EXPOSITO PEREZ ADQUISICION DE GORROS DE PAJA PARA PUBLICIDAD FERIA 2009
2009 432 23000 552,85 ARAHUETES GONZALEZ SUSANA DIETAS POR ASISTENCIA A MODULOS 1 AL 6 CURSO DE ESPCIALIZACION EN GETION PUBLICA LOCAL MESES ENERO A JUNIO DE 2009
2009 432 23100 461,93 ARAHUETES GONZALEZ SUSANA GASTOS LOCO POR ASISTENCIA A MODULOS 1 AL 6 CURSO DE ESPCIALIZACION EN GETION PUBLICA LOCAL MESES ENERO A JUNIO DE 2009
2009 432 22110 617,12 JOSE ROJAS BARRERO TRABAJOS DE DE TRASPLANTE Y PODA
2009 432 21001 3.668,13 JAIME HIJOS TRANSPORTE Y EXCAVACIONES S.L. PORTES DE GRAVA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL
2009 111 22601 273,92 JOSEFA RENDON SANCHEZ COMIDA CON ALCALDE DE BENALMADENA
2009 111 22601 172,81 JOSEFA RENDON SANCHEZ COMIDA CON ONDA CERO
2009 442 22709 17.331,42 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS TASA POR TRATAMIENTO RSU JULIO DE 2009
2009 442 22103 3.613,12 MEDINA MONCAYO SA FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLEO
2009 442 21300 933,51 COMERCIAL GALUSUR S.L. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTENEDORES
2009 432 21200 1.635,03 COMERCIAL GALUSUR S.L. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INMUEBLES MUNICIPALES
2009 452 22109 35,00 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA CONCEJALIA DE DEPORTES
2009 751 22109 32,56 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA
2009 121 22109 405,35 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA
2009 222 22109 51,81 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. FACTURA POR SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA
2009 452 63001 17.083,55 GUERRERO CASTILLA FRANCISCO JOSE CERTIFICACION Nº 2 OBRA PAVIMENTACION DE CAMINOS EN PARQUE DAIDIN
2009 422 21200 850,24 CONSTRUCCIONES LOFRA 78 S.L. CERTIFICACION Nº 2 POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA DE HOSTELERIA
2009 432 21000 4.031,00 GUERRERO MERCHAN PEDRO PAGO PARTE FACTURA Nº 5 FORMACION DE ESCALERAS CHARLO LAS MOZAS.
2009 432 21200 116,64 SANEAMIENTOS PUYA S.L. ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES
2009 511 21000 4.807,14 FUNDICION BRENES Y ROCHE S.L. ADQUISICION DE ARQUETAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
2009 511 21000 486,70 MZG MARBELLA S.L. REPARACION AVERIA CIRCUNVALACION
2009 121 22002 17,99 TELNET INFORMATICASL FACTURA POR ADQUISICION FUENTE DE ALINEBTACION
2009 432 21200 55,55 PEDRO LOPEZ MARTOS SL FACTURA POR ADQUISICION DE ESMALTES Y PINTURAS
2009 451 22609 125,89 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE PROYECTOR PARA CONCIERTO
2009 452 22607 520,05 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE PLASTIGRON Y TERMINALES PARA FERIA 2009
2009 452 22607 417,02 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION Y VERIFICACION TRANSFORMADOR PARA FERIA 2009
2009 432 21200 293,36 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AMBULATORIO MUNICIPAL
2009 432 21000 1.010,74 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISIION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. CAÑADA DEL PILAR
2009 432 21200 342,32 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE VENTILADORES PARA IGLESIA
2009 432 21000 117,04 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA SREVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2009 432 21000 523,39 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2009 432 21000 120,52 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2009 432 21000 361,46 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2009 432 21000 268,69 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2009 432 21000 172,84 WURTH ESPAÑA SA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
2009 432 21000 55,68 WURTH ESPAÑA SA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
2009 441 21300 4,64 FERRETERIA EL STORE SL FACTURA POR COPIAS DE LLAVES
2009 444 22109 183,31 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE
2009 432 21600 382,89 RICOH ESPAÑA SLU. FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DSC338 OFICINA TECNICA
2009 432 21600 42,46 RICOH ESPAÑA SLU. FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA A045 OFICINA TECNICA
2009 121 21400 70,69 ESTEPONA MOTORS S.L. FACTURA POR REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL
2009 121 21400 623,34 ESTEPONA MOTORS S.L. FACTURA POR REPARACION VEHICULO FREELANDER VERDE
2009 222 21400 824,11 ESTEPONA MOTORS S.L. FACTURA POR REPARACION VEHICULO 8245 BNK POLICIA LOCAL
2009 222 21400 139,49 ESTEPONA MOTORS S.L. FACTURA POR REPARACION VEHICULO 1812 DXB
2009 222 21400 350,64 ESTEPONA MOTORS S.L. FACTURA POR REPARACION VEHICULO 1800 DXB
2009 442 22709 812,67 ASEVRO MEDIOAMBIENTE S.L. CANON POR VERTIDO DE ESCOMBROS EN VERTEDERO DE ESTEPONA
2009 442 21400 3.385,98 R. BENET SL FACTURA POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 2186 CWH
2009 442 21400 976,55 R. BENET SL FACTURA POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 2221 CWH
2009 442 21400 275,58 R. BENET SL FACTURA POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 2181 CWH
2009 442 21400 635,16 R. BENET SL FACTURA POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MA-8230-CX
2009 452 21200 1.766,68 RIVAS Y ANAYA S.L. ADQUISICION DE CLORO PARA PISCINA MUNICIPAL
2009 452 22109 153,29 LA CASA DE LAS LLAVES S.L. ADQUISICION DE CERRADURAS PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2009 452 22711 150,00 SANCHEZ MEDINILLA ISABEL SERVICIO DE LAVANDERIA. EQUIPACIONES
2009 452 21300 74,53 ELECTRICA FERNANDEZ VAZQUEZ S.L. REPARACION DE MOTOR PISCINA MUNICIPAL
2009 111 22601 308,00 RESTAURANTE EL MOLINO S.C. COMIDA SR. ALCALDE
2009 432 21001 118,69 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DEPRODUCTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES
2009 432 21001 113,18 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES
2009 432 21001 312,60 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES
2009 432 21001 256,79 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES
2009 432 22110 1.873,74 VIVEROS VALLE BALBUENA S.L. ADQUISICION DE PLANTAS PARA JARDINES MUNICIPALES
2009 432 21300 487,72 AQUAGEST SUR S.A. FACTURA POR SUMINITRO DE AGUA FUENTE CARRETERA DE RONDA
2009 111 22601 201,05 RESTAURANTE ""LA SARTEN"". COMIDA OFREDIDA AL COMITE DE EXPERTOS MESA DE CONTRATACION DE AGUA
2009 314 16000 1.391,69 SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP SLU ESPECIALIDADES TECNICAS DEL 10/08/2009 A 09/11/2009
2009 452 22711 200,00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONTRATACION DE AMBUALANCIA PARA EL ENCUENTRO AMISTOSO MALAGA-CADIZ CELEBRADO EL DIA 23.08.2009
2009 452 22109 238,55 ROGELIO RODRIGUEZ S.A. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL
2009 452 22602 250.000,00 WSM SPONSORSHIP LTD EVENTO DE PATROCINIO BENAHAVIS SENIOR MASTERS
2009 611 34902 0,32 UNICAJA GASTOS POR CARGO RECIBO AQUAGEST SUR
2009 452 22607 200,00 D. JUAN JOSE JIMENEZ MORENO. PRIMER PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS PATRONALES 2009
2009 111 10000 3.350,00 JOSE ANTONIO MENA CASTILLA PAGO POR GTOS DE REPRESENTACION, DELEGACIONES Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009
2009 111 10000 2.550,00 GUERRERO GUERRERO Mª. JOSE PAGO POR DELEGACIONES Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009
2009 111 10000 2.550,00 RUIZ GUTIERREZ JOSE PAGO POR DELEGACIONES Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009
2009 111 10000 1.050,00 GUERRERO JIMENEZ VICTORIA EUGENIA PAGO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009
2009 111 10000 1.050,00 ALMUDENA GUERRERO MENA PAGO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009
2009 111 10000 1.050,00 SANCHEZ CASTILLO JOSE PAGO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009
2009 111 10000 1.050,00 GUERRERO MERCHAN CRISTOBAL PAGO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009
2009 111 10000 1.050,00 LUIS FEITO MIRAGAYA PAGO POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CELEBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009
Examinada debidamente la relación presentada los Sres. Concejales reunidos acuerdan su aprobación y autorizan al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda al pago de las mismas.
3.-DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS. Por la Secretaria que suscribe se informa a los reunidos de la instancia presentada en estas dependencias municipales solicitando devoluciones de ingresos indebidamente pagados, siendo esta la que a continuación se expresa:
Jose Loaisa Martín, para la devolución del importe de una sanción de trafico por corresponder a otro municipio 84.00€
Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo expuesto y de acuerdo con lo informado por la intervención municipal en el que se ha comprobado la realización indebida de este ingreso, acuerdan por unanimidad proceder a la devolución de la cantidad expresada.
4.-APROBACION GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AGOSTO 2009.-
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los reunidos de la relación elaborada por cada una de las diferentes concejalías y en el que se especifican los trabajos extraordinarios realizados durante el último mes por el personal que presta sus servicios en ella, procediendo ahora el abono de estos.
Los Señores concejales una vez debidamente enterados de lo informado por el Sr. Alcalde y comprobado por cada uno de los responsables la realización efectiva de estos trabajos acuerdan por unanimidad su retribución, siendo las cantidades y trabajadores a los que corresponde los que a continuación se expresan:
APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
Jose Antonio Palacios García Jornadas días 19/07 Y 15/08/2009 208,00 €
Francisco Moncayo Ponce Jornadas días 19/07 Y 15/08/2009 208,00 €
Juan Manuel García Vera Jornadas días 19/07 y Horas extra 23/08/09 215,50 €
Salvador Ruiz Vallejo Jornadas días 15/08/2009 150,00 €
Miguel A. Pacheco González Jornadas días 12/07 y 15/08/2009 208,00 €
Francico Torres Rioja Jornadas días 12/07 y 15/08/2009 208,00 €
Miguel Tineo Granados Jornadas días 12/07 y 15/08/2009 208,00 €
Antonio Fernandez Aguilar Jornadas días 05 y 26/07 Y 16/08/2009 416,00 €
Salvador Merchán Fernández Jornadas días 05 y 26/07 Y 15 y16/08/2009 416,00 €
Miguel A. Taboada Calvente Jornadas días 05 y 26/07 Y 15 y16/08/2009 416,00 €
Calvente Guerrero Catalina Jornadas días 13 y 14/06/2009 37,50 €
Jose Antonio Benitez Ramirez Horas extra los días 23/07, del 13 al 16/08 1.462,50 €
Aurelio Castaño Barragan Horas extra 23 y 25/07, del 13 al 16/08 1.657,50 €
Jose Miguel Garcia Ramos Horas extra 31/07/2009 90,00 €
Rafael Gómez Perez Horas extra 23/07 y 23/08 382,50 €
Eric Salas Oliveras Horas extra los días 23/07, 15, 16, 23/08 790,50 €
Antonio Torres Roldan Horas extra 23/07/2009 180,00 €
Ana Huertas Sanchez Horas extra 15/08/2009 157,50 €
Daniel Fdez. Becerra Horas extra del 15 al 16/08/2009 360,00 €
Mateo Ramirez Martín Horas extra del 15 al 16/08/2009 270,00 €
Jose Miguel Laguna Murcia Horas extra del 15 al 16/08/2009 360,00 €
Antonio Javier Vera Ayala Horas extra del 15 al 16/08/2009 360,00 €
Jesus Escobar Martinez Horas extra del 15 al 16/08/2009 360,00 €
Margarita Galvez Perez Horas extra 15/08/2009 180,00 €
Antonia Ana Reyes Rodriguez Horas extra 16/08/2009 135,00 €
Jose Reyes Montero Horas extra 23/08/2009 157,50 €
Francisco Martinez García Horas extra 28/07 y 07/08/2009 90,00 €
Jose Iriarte Madrena Horas extra 23/08/2009 178,50 €
Andres García Soriano Horas extra 23/08/2009 178,50 €
Eleuterio Romero Castilla Horas extra 21 y 23/08/2009 229,50 €
García Soriano, Manuela Productividad mes Junio 247,48 €
Purroy Iraizoz, Sergio Productividad mes Junio 1.000,00 €
Israel Olivares, Daniel Productividad mes Junio 181,60 €
5.-REMISIÓN COBRO E.U.C. MONTEMAYOR BAJO AL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.- Por el Secretario que suscribe se da cuenta a los reunidos del escrito presentado por Dña Rocio Ledesma Alba y en el que en nombre y representación de la Entidad Urbanística de Conservación de Montemayor Bajo nos da traslado del impago de las aportaciones pendiente de pago de los ejercicios 2006, 2007y 2008 en concepto de cuota de urbanización así como el exceso de aprovechamiento que le corresponde de la entidad Berghof Alpha para que por éste Ayuntamiento se de traslado al Patronato Provincial de Recaudación para que se haga cargo de la gestión de cobro de las cantidades adeudadas.
Los Señores Concejales reunidos, una vez debidamente enterados de lo informado por la Sra. Secretaria y del contenido del escrito presentado, acuerdan por unanimidad acceder a la petición presentada y en consecuencia dar traslado del listado presentado al Patronato Provincial de Recaudación para que proceda al cobro de las cantidades adeudadas.
6.- ORGANIZACIÓN CONCENTRACIÓN MOTOS. Por la Concejala de Turismo y Promoción se da cuenta a los reunidos, que el próximo día 29 de Agosto se va a celebrar una concentración de motos Harley Davidson, para la cual se necesitaría una dotación de la policía local, montaje de un escenario y un punto de luz para el grupo musical, cerveza sin alcohol y refrescos para los asistentes.
Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado por esta Concejala acuerdan por unanimidad dar el visto bueno a la organización de esta concentración de motos.
7.-ORGANIZACIÓN CONCIERTO FLAMENCO “JUAN MARTÍN”. Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que por la Concejala Delegada de Fiestas se tiene previsto organizar para el mismo sábado 29 de Agosto un espectáculo Flamenco en el Parque Torre Leoneras, a cargo del guitarrista “Juan Martín” acompañado de bailaores y cantaores flamencos, ascendiendo el importe del mismo a la cantidad de 2.000€ mas I.V.A.
Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado por el Sr. Alcalde acuerdan por unanimidad su aprobación.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se dio por finalizado el acto siendo las catorce horas treinta y cinco minutos del expresado día, ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como Secretaria certifico
Vº Bº
EL ALCALDE,
AGRUPACION LOCAL PSOE BENAHAVIS
28/08/2009
Otra forma de ser Otra forma de Gobernar
Ideas para un pueblo mejor. Agrupación Socialista Benahavís.
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