 Actualidad PSOE
|
|
Ejecutiva Local
|
|
Programa Electoral
|
|
Sede PSOE
|
Inauguración Nueva Sede
|
|
Articulos PSOE Benahavís
|
|
Todos con Benahavís
|
Paulino Plata, Antonio Banderas, con el PSOE de Benahavís.
|
|
Encuesta
|
|
Zapatero Visita Málaga
|
|
Recomendamos
|
|
| |
Pleno |
 |
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 25/03/2009
CONVOCATORIA
Por la presente tengo a bien convocarle a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, de la que Ud. es miembro, el día 25 de Marzo de 2.009 a las 13.30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.-Aprobación acta sesión anterior.
2.-Pagos y Facturas.
3.-Licencias Urbanísticas.
4.-Devolución de Ingresos Indebidos.
5.-Gratificaciones Personal Laboral.
6.-Encargo Estudio Geotécnico Vial Puerto del Almendro.
Benahavís a 23 de Marzo de 2009
El Alcalde,
Fdº José Antonio Mena Castilla
En Benahavís a veinticinco de Marzo de dos mil nueve, siendo las trece horas treinta minutos, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, D. Jose Ruiz Gutierrez, Dña. Maria José Guerrero Guerrero y D. Eleuterio Castilla Rodríguez, al objeto de celebrar sesión extraordinaria para la que habían sido convocados al efecto, actuando como Secretario D. Juan Carlos Calvo Rojas. Abierta la sesión por la presidencia y una vez comprobado por el Secretario la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda iniciarse, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día.
1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Por el Sr. Secretario se da lectura al acta de la sesión anterior la cual encontrada conforme es aprobada por unanimidad.
2.-APROBACION PAGOS Y FACTURAS.- A continuación se presenta la relación de pagos y facturas cuya aprobación se propone, siendo estos los que a continuación se expresan:
Aplicación Importe Tercero Concepto
2009 422 22109 218,13 TROFEOS RUZ S.L. ADQUISICION DE MEDALLAS PARA JORNADAS DEPORTIVAS CELEBRADAS EN C.P. DAIDIN.
2009 432 21400 916,30 GRUAS Y BASCULANTES GUZMAN S.L. REPARACION VEHICULO MUNCIPAL 0634GDV-
2009 432 21400 133,40 GRUAS Y BASCULANTES GUZMAN S.L. REPARACION VEHICULO MUNCIPAL 0634GDV-
2009 432 16200 675,00 RAMOS GARCIA FRANCISCO PAGO APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INSCRIPCION A CURSO SOBRE INGENIERIA DE LA EDIFICACION.
2009 432 16200 675,00 PURROY IRAIZOZ SERGIO PAGO APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INSCRIPCION A CURSO SOBRE INGENIERIA DE LA EDIFICACION.
2009 442 21300 13,05 NEUMATICOS EUROMAR SL REPARACION DUMPER.
2009 432 22400 3.717,71 LA ESTRELLA S.A. SEGUROS. POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL NAVE MUNICIPAL PERIODO 21-04-09 AL 21-04-10.
2009 222 21400 94,83 ESTEPONA MOTORS S.L. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 1800DXB.
2009 432 21400 513,53 MANUEL SIMON AGUILAR REPARACION VEHICULOS MUNCIPALES.
2009 432 21300 375,33 INTERMASTIL SA REVISICION CARRETILLA ELEVADORA SERVICIO NAVE MUNICIPAL.
2009 111 22601 148,73 FUNDACION HISPANO-ARABE DIETA MEDITER COMIDA DEL SR. ALCALDE.
2009 121 22603 2.088,00 COBO Y COBO ABOGADOS S.C. HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2.009.
2009 451 22710 1.875,00 MORALES ROMERO FRANCISCA MARIA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA CLASES DE PINTURA DURANTE MARZO 2.009.
2009 121 22001 560,56 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. RENOVACION SUSCRIPCION AÑO 2.009.
2009 452 22607 850,00 LOPEZ SANCHEZ ROCIO PAELLAS REALIZADAS CON MOTIVO CELEBRACION ROMERIA DE ""SAN JOSE"".
2009 432 21300 146,15 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. REPARACION MAQUINA CORTA-SETOS.
2009 111 22601 24,00 ANTONIO CASTAÑO SANCHEZ DESAYUNOS SR. CONCEJAL DEPORTES.
2009 432 21001 80,74 ESLO S.A. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO JARDINES MUNICIPALES.
2009 432 22110 117,97 VIVEROS VALLE BALBUENA S.L. ADQUISICION DE FLORES PARA JARDINES MUNICIPALES.
2009 451 22710 420,00 ORTEGA ESPADA ANA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA CLASES DE BAILE DURANTE FEBRERO 2.009.
2009 452 22607 928,00 ESPECTACULOS BENITO S.L. ACTUACION DUO ""RECUERDOS"" CON MOTIVO CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA.
2009 422 22300 1.444,50 AUTOCARES RICARDO S.L. TRANSPORTE DE ALUMNOS AL INSTITUTO DE SAN PEDRO DURANTE FEBRERO 2.009.
2009 451 22710 2.300,50 AUTOCARES RICARDO S.L. SERVICIOS VARIOS REALIZADOS CON ALUMNOS DEL C.P. DAIDIN.
2009 451 22710 1.027,20 AUTOCARES RICARDO S.L. SERVICIOS VARIOS REALIZADOS CON ALUMNOS DEL C.P. DAIDIN.
2009 751 22602 4.797,05 MUGNOLO RODOLFO ADQUISICION DE FOLLETOS PUBLICITARIOS.
2009 441 21300 111,39 SANEAMIENTOS PUYA S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DEPOSITO AGUA.
2009 432 21001 393,00 SANEAMIENTOS PUYA S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
2009 432 21200 2.271,69 PEDRO LOPEZ MARTOS SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES.
2009 432 22109 14,01 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. ADQUISICION GARRAFAS DE AGUA PARA OFICINA POLICIA LOCAL.
2009 121 22109 117,24 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. ADQUISICION GARRAFAS DE AGUA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO.
2009 121 22109 27,84 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. ALQUILER MAQUINA EXPENDEDORA DE AGUA OFICINAS AYUNTAMIENTO PERIODO 1-03-09 AL 31-03-09.
2009 222 22109 6,96 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. ALQUILER MAQUINA EXPENDEDORA DE AGUA OFICINA POLICIA LOCAL PERIODO 1-03-09 AL 31-03-09.
2009 751 22109 6,96 GRUPO LECHE PASCUAL S.A. ALQUILER MAQUINA EXPENDEDORA DE AGUA OFICINA TURISMO PERIODO 1-03-09 AL 31-03-09.
2009 432 21200 2.031,89 COMERCIAL GALUSUR S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES.
2009 511 21000 1.714,40 JOSE TINEO E HIJOS S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS EN VIAS PUBLICAS.
2009 432 22109 133,04 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA INMUEBLES MUNICIPALES.
2009 422 22109 110,90 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL.
2009 432 22109 218,13 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS VARIOS.
2009 452 21200 184,97 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.
2009 452 21200 16,76 FERRETERIA EL STORE SL ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO PRACTICAS DE GOLF.
2009 432 22002 103,57 CONSUMIBLES INFORMATICOS COSTA DEL SOL S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS.
2009 432 22109 95,32 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
2009 432 22109 349,42 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
2009 432 22109 239,42 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
2009 432 22109 32,71 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADAQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
2009 432 62501 1.900,08 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE FAROLAS PARA C/ EL MORAL.
2009 432 21300 239,42 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION FUENTE ROTONDA DE LA ALQUERIA.
2009 432 21300 82,89 SUMINISTRO ELECTRICOS CASTILLO, S.L. CASTILUX ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION FUENTE ROTONDA DE LA ALQUERIA.
2009 432 21001 280,14 RIMESA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
2009 432 21001 111,73 RIMESA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
2009 511 21000 1.715,64 A.T.2 S.L. ADQUISICION DE INDICADORES PARA SU INSTALACION EN VIAS PUBLICAS.
2009 121 21500 116,77 COPY RENT SL ABONO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA JUZGADO DE PAZ.
2009 432 21300 149,38 A.EMBARBA SA MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN LA IGLESIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2.009.
2009 452 21200 2.174,47 SERRATO LUZ S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PISCINA MUNICIPAL.
2009 422 21200 232,05 SERRATO LUZ S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL D.P. DAIDIN.
2009 432 21001 52,90 SERRATO LUZ S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE TORRE LEONERAS.
2009 452 21200 187,37 SERRATO LUZ S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
2009 222 21200 20,88 INCOTEX S.L. CARGA DE EXTINTOR OFICINA POLICIA LOCAL.
2009 452 22114 229,59 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L. ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.
2009 452 22601 239,01 HISPANO DE DEPORTES SA ADQUISICION DE TROFEOS PARA GANADORES ETAPA CON LLEGADA EN NUESTRO MUNICIPIO VUELTA CICLISTA ANDALUCIA.
2009 452 21300 186,53 HISPANO DE DEPORTES SA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.
2009 452 22109 160,22 REPROGRAFIAS LA COLONIA S.L. IMPRESION CHEQUES REGALOS PARA PREMIOS III MEDIA MARATON..
2009 452 22711 2.181,81 MORALES TAMAJON JUAN MANUEL SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR CLASES DE EDUCACION FISICA DURANTE MARZO 2.009.
2009 432 22110 316,72 GARCIA GONZALEZ JUAN ADQUISICION DE FLORES PARA JARDINES MUNICIPALES.
2009 452 22610 140,00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO CON MOTIVO ORGANIZACION META EN NUESTRO MUNICIPIO DE LA VUELTA CICLISTA A ANDALUCIA.
2009 314 16000 1.466,37 ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL. RECIBO POLIZA ASISA CORRESPONDIENTE A MARZO 2.009.
2009 432 21001 64,72 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES.
2009 432 21001 376,82 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES.
2009 432 21001 1.168,58 TIENDA JARDIN LOS MATA S.C. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES.
2009 432 22706 1.102,00 CAMPOS SANCHEZ DE VIVAR ARTURO HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN FASE EJECUCION PERIODO 27-01 AL 27-02-09. OBRA CONST. VIAL NUEVO ACCESO.
2009 432 22706 5.454,90 JOSE ACOSTA MUÑOZ ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ASESORAMIENTO OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y REDACCION INFORMES OBRAS URB.
2009 432 60109 24.155,56 FRANCISCO VERA CRUCES S.L. CERTIFICACION Nº1 Y UNICA OBRA CRUCES PARA SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION EN CTRA. A-7175.
2009 511 62301 74.228,39 ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA OBRA "" CONEXION COLECTOR SANEAMIENTO CORTES-ESTEPONA"".
2009 121 62202 292.823,07 RAFAEL MORALES SA CERTIFICACION Nº7 Y8 (CORRECCION) OBRA CONSTRUCCION CASA AYTO. ENDOSADA A CAIXA DE AFORROS DE VIGO.
2009 441 60108 94.575,45 ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA CERTIFICACION Nº1 OBRA COLECTOR DE SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA ESTE, ENDOSADA A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2009 432 60101 532.304,59 30VPO BENAHAVIS ECUR FHERLOP UTE CERTIFICACION Nº17 OBRA CONSTRUCCION VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA, ENDOSADA A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
TOTAL 1.070.758,35
Examinada debidamente la relación presentada los Sres. Concejales reunidos acuerdan su aprobación y autorizan al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda al pago de las mismas.
3.-LICENCIAS URBANÍSTICAS.- Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura de las solicitudes de Licencias Urbanísticas presentadas en estas dependencias municipales y que son las que a continuación se expresan:
Soniclinic S.L. para la primera ocupación de una vivienda unifamiliar en Urb. Ampliación Puerto del Almendro La Resina. Exp. nº 60/2007.
Paul Andrew Smith para la primera ocupación de una vivienda unifamiliar en Urb. Capanes Sur 1, UA-1 parc. 1.16. Exp. nº 57/2008.
Farsan Soroush Harasi para reforma y ampliación de garaje en vivienda unifamiliar
Examinadas las mismas y a la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales correspondientes, se acuerda su concesión, una vez que se hagan efectivos los derechos económicos previstos en la correspondiente Ordenanza Fiscal, debiéndose respetar en todo caso las condiciones que de conformidad con el informe figuren en el dorso de la licencia.
4.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. .- Por el Secretario que suscribe se informa a los reunidos de las instancias presentadas en estas dependencias municipales solicitando devoluciones de ingresos indebidamente pagados, siendo estos los que a continuación se expresan:
Ruben Miguel Martín para la devolución de 10€ por error en la tramitación del pago del carnet deportivo.
Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo expuesto y de acuerdo con lo informado por la intervención municipal en el que se ha comprobado la realización indebida de este ingreso, acuerdan por unanimidad proceder a la devolución de las cantidad expresada.
5.-GRATIFICACIÓN PERSONAL LABORAL. Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta a los reunidos de la relación elaborada por cada una de las diferentes concejalías y en el que se especifican los trabajos extraordinarios realizados durante el último mes por el personal que presta sus servicios en ella, procediendo ahora el abono de estos.
Los Señores concejales una vez debidamente enterados de lo informado por el Sr. Alcalde y comprobado por cada uno de los responsables la realización efectiva de estos trabajos acuerdan por unanimidad su retribución, siendo las cantidades y trabajadores a los que corresponde los que a continuación se expresan
HORAS EXTRAORDINARIAS O GRATIFICACIONES POR TRABAJOS DESEMPAÑADOS FUERA DE LA JORNADA HABITUAL DE TRABAJO A ABONAR EN LA NÓMINA DE MARZO.
APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
Palacios García, José Antonio Horas extra los días 15/2, y 28/02/09 116,00€
Moncayo Ponce, Francisco Horas extra los días 15/2, y 28/02/09 116,00€
García Vera, Juan Manuel Horas extra los días 15/2, y 28/02/09 116,00€
Ruiz Vallejo, Salvador Horas extra los días 28/02/09 58,00 €
Pacheco González, Miguel Ángel Horas extra los días 28/02/09 58,00 €
Torres Rioja, Francisco Horas extra los días 08/02/09 58,00 €
Tineo Granados, Miguel Horas extra los días 8/2, y 28/02/09 116,00 €
Ramírez Jiménez, Jose Mª Horas extra los días 08/02/09 58,00 €
Fernández Aguilar, Antonio Horas extra los días 01/02, 22/2, y 28/02/09 174,00€
Merchán Fernández, Salvador Horas extra los días 01/02, 22/2, y 28/02/09 174,00€
Taboada Calvente, Miguel Ángel Horas extra los días 01/02, 22/2, y 28/02/09 174,00€
García Soriano, Manuela Gratificaciones marzo 09 247,48 €
Reyes Rodríguez, Antonia Ana Gratificaciones pendientes enero 09 493,00€
Guerrero Gonzalez, Ana Horas extra los días 1/2, 7/2, 8/2, 14/2, 15/2, 21/2, 22/2, y 28/02/09 (24h) 450,00€
García Vera, Juan Manuel Horas extra los días 21/03/09 (5h) 112,50€
TOTAL IMPORTE 2.520,98€
6.-ENCARGO ESTUDIO GEOTÉCNICO VIAL PUERTO DEL ALMENDRO. Por el Sr. Concejal Delegado de obras se informa a los presentes de la reunión mantenida en fechas pasadas con representantes de la Urb. Puerto del Almendro y La Resina donde nos comunican el mal estado de uno de los viales de esa urbanización, toda vez que por movimiento del terreno se encuentra prácticamente intransitable.
Continua Informado este concejal que con independencia de a quien corresponda en su día abonar los gastos de su reparación, es necesario encargar ahora un estudio geotécnico del terreno para determinar las causas que han producido este deslizamiento y derrumbe.
Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado por este Concejal , acuerdan por unanimidad solicitar a varias empresas especializadas el presupuesto correspondiente a la emisión de este informe y a la vista del mismo acordar su arreglo, a cuyos efectos efecto deberá informarse por los Servicios Técnicos municipales la titularidad del mismo y consecuentemente el obligado al pago de la reparación necesaria.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se dio por finalizado el acto siendo las catorce horas diez minutos del expresado día, ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como Secretario certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,
AGRUPACION LOCAL PSOE BENAHAVIS
25/03/2009
Otra forma de ser Otra forma de Gobernar
Ideas para un pueblo mejor. Agrupación Socialista Benahavís.
|
|
|
